各位代表：

我受翔安区人民政府的委托，向大会报告翔安区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2008年预算执行情况

2008年，全区各级财税部门认真贯彻区委、区政府的决策部署，按照区二届人大二次会议通过的政府工作报告以及财政预算报告的决议要求，认真落实科学发展观，求真务实，积极应对全球金融危机产生的影响，确保了财政收入继续保持较快增长，超额完成预算收入任务；同时，进一步完善公共财政体系建设，优化支出结构，着力支持社会发展和解决民生问题；大力推进各项财政改革，加强财政监督，进一步提高财政资金使用效益，有力地促进了经济社会事业又好又快发展。

（一）一般预算执行情况
1、全区财政收入执行情况

2008年全区财政总收入76781万元，比上年增加20260万元，增幅36%，完成预算的103%。

2008年全区地方级财政收入50089万元，比上年增加14772万元，增幅42%，完成预算的105%。其中：

——国税部门征收9522万元，完成预算的104%；

——地税部门征收27033万元，完成预算的92%；

——财政部门征收13534万元，完成预算的151%。

2、全区财政支出执行情况

 2008年全区财政支出85443万元，比上年增加19731万元，增长30%，完成预算的93%。

3、区本级财政收入执行情况

2008年区本级收入36552万元，同比上年增加11059万元，增长43%，完成预算的112%。其中：

——税收收入27608万元，比去年增加7651万元，增长38%，完成预算的100%；

——非税收入8944万元，比去年增加3408万元，增长62%，完成预算的183%。

4、区本级财政支出执行情况

2008年区本级财政支出63414万元，比上年增加9917万元，增幅19%，完成预算的94%。

（二）基金预算执行情况
1、基金收入

2008年区本级政府性基金收入83079万元，完成预算的82%。其中国有土地使用权出让金收入74351万元，完成预算的82%。

2、基金支出

区本级政府性基金支出78583万元，完成预算的78%。

（三）收支平衡情况
1、区地方级一般预算收支平衡情况

2008年，地方级财政收入50089万元，加上级补助收入20386万元，加中央“两税”返还115万元，加专项补助17611万元，加上年净结余675万元，加上年结转6331万元，减上解支出1345万元，减预算稳定调节基金2299万元，减区级支出85443万元,全区年终滚存结余6120万元，其中：项目结余4805万元，净结余1315万元。

2、区本级一般预算收支平衡情况

2008年，区本级财政收入36552万元，加上级补助收入20386万元，加中央“两税”返还115万元，加专项补助17611万元，加上年净结余415万元，加上年结转3983万元，减上解支出1345万元，减净补助镇（街）支出8286万元，减预算稳定调节基金2299万元，减区本级支出63414万元,区本级年终滚存结余3718万元，其中：项目结余2940万元，净结余778万元。

3、区本级基金收支平衡情况

2008年区本级政府性基金收入83079万元，加上级补助7258万元，加上年滚存结余46859万元，减补助支出8933万元，减区本级基金支出78583万元，区本级年终滚存结余49680万元。

上述预算执行数字，在决算编制汇总中，还可能会有所变动，具体情况将在决算编报完成后向区人大常委会报告。

（四）2008年预算执行及财政工作主要特点
1、财政预算执行情况良好

一是大力组织收入，实现稳定增长。财税部门积极加强协作，加大税法宣传力度，提高公民依法纳税的自觉性，严厉打击偷逃骗税等违法行为；进一步完善协税护税机制，严格税收任务目标考核，明确责任，落实奖惩，强化了税收的财政收入主渠道作用；同时，加强对行政事业单位国有资产出租和处置收入的“收支两条线”管理，规范非税收入收缴管理。

二是支出执行中，各重点支出及法定支出得到充分保障。全区一般预算教育支出31442万元，完成预算的99%，教育法定支出比财政经常性收入增幅高0.4个百分点，符合法定要求；科学技术支出1374万元，完成预算的100%，“科技三项经费”占区本级可用财力的2.5%，符合法定要求；农林水事务支出9605万元，完成预算的87%，农业投入比财政经常性收入增幅高56个百分点，符合法定要求；医疗卫生支出6783万元，完成预算的99%，增幅26%。

2、充分发挥财政职能，推动经济持续稳定发展

一是拓宽资金渠道，强化工业园区开发。财政积极加强与各金融机构的沟通协作，2008年共融资3.7亿元用于确保后滨安置房、巷北工业区和基础设施等重点项目建设，进一步强化基础设施，加快工业区职工公寓、文化娱乐、餐饮购物等配套设施建设投入，通过提升园区服务功能和品位，增强招商引资能力，夯实税收基础。

二是加强项目建设资金需求和偿债计划管理。切实做好项目用款与提款的衔接，减少资金沉淀，降低融资成本，并且妥善调度资金，按时偿还债务，确保资金链正常运转。

三是做好财税政策的落实工作。通过贴息、项目扶持等方式，切实兑现扶持发展的各项承诺，增强经济发展的活力和动力，为财政稳步发展奠定坚实基础。

3、优化支出结构，保障民生工程

一是加大三农投入，推动三农发展。2008年财政结合新村建设旧村改造项目，投入3013万元用于新农村建设，投入240万元用于文明生态村建设；安排4030万元用于扶持老区山区发展，进一步改善农村人居环境；安排465万元拨补种粮农民农资综合直补和水稻良种补贴；安排113万元用于能繁母猪补贴，确保猪肉正常供应，稳定市场物价。

二是加大城乡社会保障投入。安排520万元用于我区989名被征地人员养老保险；安排 2054万元用于城乡居民医疗保险，受益面覆盖164489名农民、63名城镇居民、48011名未成年人以及1603名残疾人，使人民共享新区建设成果。

三是加大基础教育保障，促进基础教育事业发展。安排437万元用于全区义务教育阶段免杂费、275万元用于全区义务教育阶段学生免费教科书工程、 55万元用于建立寄宿生生活补助制度、 23万元用于职业学校学生国家助学金；同时提高了全区中小学生均教育经费、生均公用经费。生均教育事业费由2007年的6049元，提高到8467元，增加2418元；小学、中学生均公用经费则由2007年的350元/生.年和450元/生.年，提高到528元/生.年和770元/生.年；2008年教师开始发放误餐补贴，同时两年一档的调资确保了教师工资的逐年增长。通过教育投入的长效保障机制，有效地促进了教育事业的改革与发展。

四是压缩行政支出，支援抗震救灾。根据中央、省、市工作部署，区财政把抗震救灾作为一项重要而紧迫的任务，严格控制和压缩行政事业单位一般性支出，对2008年机关事业单位的公用经费按年初预算数调减了5％，将厉行节俭、支援抗震救灾的工作贯彻落实到政策制定和执行中。

4、完善监管机制，提高资金使用效益

一是做好推行公务卡改革试行工作。为确保公务卡制度的可行性，今年以来，区财政一方面积极配合市财政，对各试点单位委托代付项目和公务卡办理情况进行系统调查；另一方面结合我区国库集中支付改革进程，制定公务卡使用管理和财务报销管理制度；同时对105个预算单位进行了公务卡系统操作培训，使相关人员基本掌握公务卡知识和系统操作技能，为2009年公务卡制度的全面推行打下良好基础。

二是建立健全监管体系。逐步建立完善财政法制监督体系，严格执行政府采购和工程预决算审核制度，积极推进行政资源和社会资源配置市场化改革，节约财政资金，加强资金监管，有效提高资金使用效益。

三是加强检查力度，及时堵塞资金管理漏洞。今年以来，财政针对资金、资产管理，开展了会计信息质量检查、政府采购执行情况检查、固定资产检查、镇级财务检查、涉农专项资金检查。重点查处贪污、侵占、挪用专款资金行为，查找管理上的漏洞。通过五项检查，有效的促进了我区财务、资产管理水平的提高，切实维护了国有财产的安全。

5、进一步优化镇村财务环境，推动基层轻装上阵谋发展

积极化解镇村债务。自2007年开始，财政在全区开展了镇村债务清查工作。经清理， 2005年底前形成的镇村债务共计23446万元。根据2007年11月市里审查结果，核定我区债务1889.48万元，占镇村债务申报总额8%。为此，区财政积极向市里如实反映了镇村债务管理中因历史遗留问题，导致大量已发生的债务无法得到核实的特殊情况。在区财政的努力争取下，2008年8月，市财政再次对我区镇村债务进行了核实，并追加镇村债务核定数。

积极做好新一轮区对镇财政体制调整前期工作。按照社会经济发展对区、镇（街）职责定位提出的各项新要求，对财政体制运行情况进行深入调研，通过积极的互动沟通，较清楚地了解镇、街财权、事权运转情况，为进一步完善我区财政体制，合理分配事权和财权奠定了良好基础。

各位代表，过去的一年，受全球经济增长放缓的影响，我区财政依然保持平稳增长态势，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大和区政协有效监督的结果，是全区人民共同努力的结果。在成绩面前，我们也清醒地看到，财政工作还面临的一些困难和问题：一是由美国次贷危机引发的全球性金融危机愈演愈烈，已开始对全球实体经济造成严重影响，对我区出口型企业影响尤为显著，区财政收入继续保持快速增长难度加大；二是刚性支出占财政支出比例大，制约结构的优化；三是我区建设性债务负担加重等。针对上述问题，我们将着力深化改革，优化支出结构，完善相关制度，并采取有效措施加以解决。

二、2009年财政预算草案

2009年预算编制和财政工作的总体思路是: 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面深入贯彻落实科学发展观，按照“保增长、扩内需、调结构”的要求，实施积极的财政政策，着力推进经济结构调整和经济发展方式转变，积极培育可持续发展财源，不断提高财政收入增长质量；继续调整和优化支出结构，严格控制行政成本和其他一般性支出，加大社会保障、公共卫生、公共设施等涉及民生方面的投入，进一步扩大内需，逐步健全公共财政的保障功能,保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定；继续完善财政体制，深化财政改革，强化财政监督，提高预算管理水平，充分发挥财政资金使用效益。

2009年预算的主要指标安排如下：

（一）全区财政收支预算
全区财政总收入预算10亿元，比增23219万元，增幅30%。其中：区地方级财政收入预算安排56099万元，比增6010万元，增幅12%；上划中央收入预算安排43901万元，比增17209万元，增幅64%。

地方级财政收入56099万元，加上级补助收入20501万元，加中央“两税”增量返还533万元，减上解支出3300万元，全区可供安排财力73833万元。按“量入为出、收支平衡”的原则，全区支出预算安排73833万元。

（二）区本级财政收支预算
区本级财政收入预算安排38889万元，同比增长6%。区本级财政收入加上级补助收入20501万元，加中央“两税”增量返还533万元，减去补助镇级支出575万元和上解支出3300万元，区本级可供安排财力56048万元。相应安排区本级支出预算56048万元。区本级财政收支预算按政府收支分类科目编制如下：

1、区本级财政收入38889万元，其中：

税收收入35239万元，增长27%，主要是LNG发电机组投产和葛洲坝六公司等新增企业对税收的贡献。

非税收入3650万元，减少59%，主要是国家从2009年1月1日起取消100项行政性收费。

2、区本级财政支出56048万元，同口径比上年增加9423万元，增长20%。

（三）基金收支预算
全区政府性基金收入预算安排27315万元，按照“收支平衡” 原则，相应安排支出预算27315万元。

1、区本级政府性基金收入预算27315万元，其中：

国有土地使用权出让金收入23347万元；

国有土地收益基金收入1500万元；

城市公用事业附加收入500万元；

农业土地开发资金收入153万元；

森林植被恢复费300万元；

育林基金收入5万元；

残疾人就业保障金收入10万元；

城市基础设施配套费收入1500万元。

2、区级政府性基金支出预算27315万元，其中：

城乡社区事务支出27000万元，主要用于：（1）国有土地使用权出让金支出23847万元，其中：支付征地和拆迁费3500万元；环东海域整治、移民造福工程和“金包银”项目租金补贴等2347万元；政府融资利息支出8000万元；市政设施建设和维护费2000万元；农村居民合作医疗和社保支出3000万元；洁净家园和新农村建设、老区山区建设经费5000万元；（2）国有土地收益金支出1500万元；（3）农业土地开发资金支出153万元；(4)城市基础设施配套费支出1500万元。

社会保障和就业支出10万元；

农林水事务支出305万元。

（四）认清形势，积极应对，切实做好2009年财政工作
2008年是经济形势复杂多变的一年。在经过了这一年的考验后，对今年的财政经济形势我们依然要保持清醒地认识：今年的财政形势将比去年更严峻！主要体现在：

——增收难度大。受全球金融危机及全球经济发展速度放缓影响，企业生产规模和经济效益明显下降，使得税基规模萎缩，财政增长受影响。

——减收因素集中。为提振经济，国家出台了一系列税费减免政策，如取消100项行政收费项目、增值税转型改革、提高出口退税率等。这些政策固然使企业获得一定的利好，但同时也意味着财政的减收。

——增支压力大。财政要落实陆续出台的各项扶持经济发展的政策；要及时偿还区本级到期的政府性债务；要安排规范公务员津补贴及相应调整事业单位收入分配政策支出；还要保障四个加强、四个破解工程和城市建设、三农投入等重点支出，增支压力加大。

面对严峻形势，财政部门将切实根据中央、省、市的工作要求，深入贯彻落实科学发展观，落实积极财政政策，着力在保增长上下功夫，把加快发展方式转变和结构调整作为保增长的主攻方向，把深化重点领域和关键环节改革作为保增长的强大动力，把改善民生作为保增长的出发点和落脚点，充分发挥财政的职能作用，促进经济社会稳定发展。

1、加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力，增强经济社会发展活力和动力

——加大财政投入，千方百计筹集配套资金。计划融资13亿元，用于支持巷北片区、银鹭片区、新圩—马巷公路、后滨安置房等一批重点工业园区、公路、安置房建设，提高公共投资的经济效益、社会效益和带动效应，增强拉动经济增长的合力。

——围绕促进经济发展方式转变和结构调整，着力支持关键环节和重点领域改革发展。安排科学技术支出1323万元，用于推动新增科技成果转化和自主创新，支持高新技术产业发展，营造高新技术发展的良好环境。

——大力扶持企业，帮助企业渡难关。安排1000万元用于扶持企业发展。对一些具有核心竞争力的骨干企业，通过整合相关财政专项资金，采取贷款担保和贴息等手段，保住品牌、市场和企业，帮助企业渡过难关；积极构建政、银、企良性互动的金融关系，加强组织协调和宏观指导，积极开展政、银、企对接活动，搭建政、银、企沟通平台，加大对重点工程、“三农”、 和中小企业技术改造、兼并重组等的信贷支持，营造出经济金融良性互动的环境。

2、着力解决涉及群众利益的难点热点问题，切实维护社会稳定

按照“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的要求，大力构建公共财政支出运行机制，集中财力办大事、办实事，把新增财力投向富民、社保、教育、卫生等领域，增强公共产品及公共服务供给能力。

——加快完善城乡社会保障体系，扩大基本养老保险、基本医疗保险覆盖面，加大对弱势人群的救助力度，切实保障困难人群基本生活权益。2009年，财政将安排466万元用于城镇居民最低生活保障、166万元用于农村最低生活保障；安排109万元用于城镇社会救济；安排180万元用于抚恤支出、54万元用于残疾人就业保障金支出；安排500万元用于被征地人员养老保险。切实将发展成果转化到提高群众生活水平上来。

——加强就业创业政策扶持。安排12万元用于退养渔民职业技能培训、60万元用于对经培训未就业人员的补贴及培训期补助；安排96万元用于退养渔民、失地农民4050灵活就业社保补贴。

——着力推进公共事业发展。进一步建立健全教育投入体系，不断完善教育经费增长机制，2009年教育支出一般预算25953万元。其中:安排395万元用于免除义务教育学杂费支出；安排37万元用于残疾学生、特教教师补助；100万元用于贫困学生助学金及优秀学生奖学金；26万元用于中职学生国家助学金；15万元用于山区海岛教师生活补助；19万元用于住宿生免住宿费。

——继续巩固和发展农业农村经济。2009年财政对农业投入增长幅度高于经常性收入幅度0.2个百分点。安排50万元用于灾害救助；安排20万元用于农产品促销经费；安排19万元用于老区山区饮用水建设工程；安排240万元用于文明生态村建设； 3000万元用于农村居民合作医疗和社保支出； 5000万元用于洁净家园、新农村和老区山区建设；60万元用于“2131”农村电影放映工程。为农村建设、农业发展提供财力支撑，确保农民真正得到实惠。

3、厉行节约，做好节支工作

牢固树立过紧日子的思想，大力改进会风，减少不必要的会议，对确需召开的会议要按照精简、高效、节约的原则，压缩会议时间，精简会议人员；继续推行公务接待和会议定点管理，严格按照公务接待和会议实行定点管理要求，在定点饭店安排接待、会议等；从严控制出差人数和天数；严格控制办公耗材开支，节约办公用纸，减少内部发行的各类出版物和印刷品。严格控制计算机等办公设备更新购置经费，统筹调剂使用分散在各单位的闲置办公设备，对确需添置和更新的设备，本着“经济、适用”原则，从紧控制配置标准；规范非在编雇用人员管理，多采用服务外包等形式，严格控制非在编雇用人员增长及经费支出。通过努力，确保我区会议费、接待费、车辆费用、出国费用等的“零增长”，把有限的资金用在刀刃上。

4、深化改革，完善有利于科学发展的体制机制

——巩固国库集中支付改革，加大对公务卡系统的操作指导，做好各预算单位软件安装及运行的维护工作；及时发现并解决公务卡制度运行过程中出现的问题，确保公务卡制度的顺利推行。

——以建立科学合理、公正公平的津贴补贴分配制度为目的，坚持以人为本，统筹兼顾的原则，统一机关津贴补贴项目、标准、资金来源和发放方式，实现公务员津贴补贴水平与单位占有的国有资产和掌握的行政权力彻底脱钩，确保规范公务员津贴补贴工作顺利进行。

——强化国有资产管理。加快完善固定资产报废、报损、调拨的实施细则，建立健全国有资产基础数据信息库，完善公物仓库管理流程，有效防止报废物资流失。

——进一步提高财政票据管理水平。对全区财政票据电子化改革管理系统进行全面升级和调试，实现用票单位开票、收费、核销一体化，票据领用、开票、资金缴交、票据核销的全程动态监管，提高财政票据的监管能力，推进非税收入建设。

——强化财政投资评审职能。进一步完善财政专项支出绩效评估指标体系，管好用好财政投资建设资金，提高财政资金使用效益。

——进一步加强镇级财务管理。深化财政体制改革，规范财务收支行为，压缩支出，化解债务。定期开展检查监督，严肃查处违法违规行为，保证基层政权正常运转。

各位代表，新的一年，财政工作任务更加艰巨，但使命也更加光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督下，稳中求进，扎实工作，以更加饱满的热情、充满活力的激情和无私奉献的真情，实现财政又好又快发展，为扎实推进翔安新一轮跨越式发展做出更大贡献!

附表1：《2008年财政收入预算执行情况表》

附表2：《2008年财政支出预算执行情况表》

附表3：《2008年基金预算收入执行情况表》

附表4：《2008年基金预算支出执行情况表》

附表5：《2009年财政收入预算草案表》

附表6：《2009年财政支出预算草案表》

附表7：《2009年基金预算收入表》

附表8：《2009年基金预算支出表》