一、关于2006年全区财政收支决算情况

（一）财政收入情况

1、全区地方级财政收入26261万元，完成预算的121.66%，同比增长94%。其中：地方级一般预算收入20270万元，完成预算的102.16%，同比增长61.5%；基金收入5991万元，完成预算的343.72%同比增长501.5%。

2、市财政体制补助收入20099万元，同比增加584万元，主要是经向市财政积极争取调增了农村义务教育免学杂费补助280万元和增加中央“两税”返还279万元。

3、上年净结余571万元。

4、上年项目结转4997万元。

5、市专项补助11138万元。

6、调入资金2908万元。

（二）财政支出情况

1、全区财政支出59280万元（含市专款11138万元和上年项目结转等支出）。

2、上解市财政支出482万元。主要是根据市财政局关于跨区经营非市集中企业缴纳的财政收入划分规定，上解市财政银鹭食品公司跨区经营05年、06年的税收300万元（同安区分成部分）。

（三）财政收支决算平衡情况

全区财政收入合计65974万元，支出合计59762万元，收支相抵，滚存结余6212万元，比上年增加644万元。其中项目支出结转5628万元（主要是需跨年度执行的项目支出以及年终市下达的专款），比上年增加631万元；累计净结余584万元，比上年增加13万元。

二、关于2006年区本级财政收支决算情况

（一）财政收入情况

1、区本级地方级财政收入20741万元，完成预算的129.24% ，同比增长185%。其中：地方级一般预算收入14750万元，完成预算的103.11%，同比增长134.8%；基金收入5991万元，完成预算的343.72%，同比增长501.5%。

2、市财政体制补助收入20099万元。其中：消费税和增值税返还1916万元，所得税基数返还617万元，农村税费改革转移支付补助1399万元，其他财力补助16167万元。

3、镇上解收入662万元，其中：原体制上解508万元，新圩镇承担银鹭食品公司跨区经营05年、06年的税收上解100万元（同安区分成部分）,专项借款逾期（原农村合作基金会向中央专项借款）从体制扣款42万元，出口退税上解（镇承担部分）12万元。

4、上年净结余322万元。

5、上年项目结转收入3543万元。

6、市专项补助11138万元。

7、调入资金2700万元。

（二）财政支出情况

1、区本级财政支出51175万元，完成预算的92.58%。其中：支农投入3218万元，比增110%，主要是农村低保和医保标准大幅度提高，比05年增加投入700万元；教育投入16769万元，比增108%，同口径（剔除学区上划因素）比增55%；科技三项支出385万元，比增38%。

2、上解支出482万元。其中：上解市财政银鹭食品公司跨区经营05年、06年的税收300万元（同安区分成部分）、专项借款逾期（原农村合作基金会向中央专项借款）从体制扣款42万元、区承担出口退税25万元、次干道监控建设66万元、择业军队转业干部退役金补贴13万元和农村住房保险36万元。

3、补助镇支出3446万元。其中：原体制补助983万元，专项补助1968万元、其他财力补助495万元。

（三）财政收支决算平衡情况

区本级收入合计59205万元，支出合计55103万元，收支相抵，滚存结余4102万元，比上年增加237万元。其中项目支出结转3746万元，比上年增加203万元；累计净结余356万元，比去年增加34万元。

三、关于2006年财政决算和财政运行中有关情况说明

（一）上划中央财政收入和全区总收入情况

按照中央分税制财政体制和所得税分享改革规定，2006年全区财政上划中央收入14792万元，完成预算的102.72%，增长59.38%。其中上划增值税10895万元、消费税104万元、企业所得税2432万元、个人所得税1361万元。上划中央收入加地方级财政收入，全区财政总收入41053万元，比上年增加18225万元，可比增长79.84%。

（二）新一轮区对镇财政体制运行情况

从06年开始实施的 “划分税种，核定收支，固定缴补，增收分成”新一轮区对镇（街）分税制财政管理体制，改变了旧体制以企业的所有制的性质来划分工商税收的归属，同时，将原归镇（街）级的学区和卫生院的财权和事权上划区级，区、镇（街）收支范围发生了较大的变化。2006年全区五镇（街）的人均可支配财力为12.9万元，比05年增长72%，同时由于将部分事权的上划区级，镇（街）级财政负担大幅度减轻，06年五镇（街）共归还以前年度向区超调资金1350万元，镇（街）财政困难状况已得到根本好转，表明新一轮财政体制的实施，基本理顺了区、镇（街）两级政府间分配关系，调动了各方面组织收入的积极性，为财政收入的稳定增长奠定了坚实的体制基础。

（三）对同级审计提出的问题整改情况

区审计部门已完成了区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计，对部门预算编制和执行、财政财务管理等方面提出了许多宝贵意见和建议，区政府对此高度重视，已责成相关部门进行检查纠正。财政和有关部门正以认真负责的态度，采取有效措施，加以改进。主要做了以下工作：全面实施政府收支分类改革，按照公开、透明的要求逐步细化部门预算，提高预算编制的完整性和科学性，方便审查与监督；积极稳妥推进国库集中收付制度改革；深化政府采购工作，探索政府公共服务的政府采购，提高政府采购规模和效益；加强对重大项目资金、专项资金运作和政府负债监管，防范财政风险，确保财政经济平稳运行；对难以在短时间内解决的问题，加强政策研究，力求今后通过建立健全有关制度予以规范和解决。

（四）年终滚存结转结余情况

年终滚存结转结余主要原因有：一是年度终了市结算补助形成的结转；二是部分资金按项目工程进度拨款因项目未竣工还未拨付；此外，随着支出规模的逐年扩大，也相应增加一些部门专项结转。

（五）市级转移支付补助情况

市财政在原体制补助、农村税费改革专项转移支付以及其他专项补助基础上，加大了对我区的支持力度。2006年市补助我区转移支付11443万元（含调增体制补助），比05年增加324万元。

从决算情况看，2006年财政运行正常，预算收支任务完成良好，为国民经济建设和社会发展提供了财力保障。财政运行过程中也有一些矛盾和困难：各级各部门对财政资金的需求与财力供给的矛盾仍较突出；部分财政资金使用效益不高，在支出管理、厉行节约、勤俭办事方面需要进一步强化；财政对社会发展薄弱环节的保障力度有待进一步加强，支持经济增长方式转变的任务仍很艰巨；财政支出绩效评价尚待进一步推进和完善等等。这些问题需要在今后通过严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施切实加以解决。

各位委员，今年是新一届政府的届首之年，也是实施“十一五”规划的关键之年，我们将坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，加快发展，开拓创新，努力完成财政收支任务，为推动我区经济社会新一轮跨越式发展做出新的贡献。